用友T3反结账的步骤如下：1.登录用友T3系统的财务模块。2.进入财务模块首页，点击“反结账”按钮或者进入“结账管理”菜单。3.在反结账页面，选择需要反结账的账套和会计期间。4.点击“确认”按钮，系统会提示“反结账成功”的消息。5.反结账完成后，系统会将结账期间的所有凭证、报表等数据恢复到反结账前的状态。需要注意的是，反结账操作会对财务数据产生影响，请在进行操作前确保备份数据，并确保没有其他用户在使用系统。另外，反结账后，之前结账期间的数据将可以重新修改和删除，慎重操作。如果你对操作不确定或不熟悉，请在进行操作前咨询系统管理员或专业人士的意见。